龙力集团公司差旅费报销制度

1、为加强差旅费报销管理，合理使用资金，特制定本制度。

2、 差旅费管理

      2.1公司员工因工出差，应事先填写《出差审批单》，需部门主管签字，系统副总裁审批。

      2.2公司员工因工出差，据出差天数确定差旅费预支金额，经部门经理签字，系统副总批准后执行，严禁擅自借款。

      2.3出差回来报销时，必须同时结清余额，不得拖欠预支款。出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。

3、 ......More↓↓↓