分项工程质量保证资料的中间审核与管理办法

一、　分项工程质量保证资料的组成
  1、执行质量控制程序产生的记录和报告
  ●分项工程开工申请批复单及附件
  施工组织设计（方案）报审表（如果有）
  施工放样报验单
  机械设备报验单
  建筑材料报验单
  ●检验申请批复单
  ●分项工程质量检验评定表
  ●中间交工证书
  2、试验检测记录和报告
  ●原材料检测记录和报告（包含承包人自检、监理组、中心试验室抽检）
  ●工序过程中的试验检测记录和报告
  3、工序检测记录
  4、设计变更资料
  5、竣工图纸
  二、　分项工程质量保证资料的中间审核
  1、执行监理程序产生的申报记录的审核要点
  ●审查各申报资料及附件是否完整；
  ●审查各申报资料的签字是否齐全，有无代签；
  ●签字内容与签字人的职责是否相对应；
  ●签署的意见是否准确，结论是否清楚；
  ●审批时间是否超过规定时间的要求；
  ●申报过程是否满足技术规范关于工程管理的有关要求；
  ●申报资料的审批是否存在错误。
  2、试验检测记录和报告的审核要点
  ●审核填写、签字是否完整；
  ●审核是否存在涂改；
  ●审核记录和报告是否存在计算错误；
  ●审核结论或意见是否清楚；
  ●审核与记录或报告相关的原始记录。
  3、工序检测记录审核的要点
  ●各专业监理工程师在某个分项工程开工前，首先必须编制该分项工程包含的工序检测记录表，提出应该做的工序检测内容及应该填报的记录表。
  ●监理员对工序检测记录表中的数据进行逐个复核，确保记录表填报的数据与现场检测取得的数据完全一致。
  ●专业监理工程师审核监理员的签字是否完整及时，对记录表反映出来的结果进行审核，检查是否存在不合格。
  ●专业工程师应审核工序检测记录之间的逻辑关系，审核工序检测记录表是否与制定的工序检测要求相一致，各道工序的检测结果是否满足规范或设计的要求。
  4、分项工程质量检验评定表的审核
  ●分项工程完工后，承包人应立即组织分项工程的检验评定工作并填报《分项工程质量检验评定表》。
  ●专业监理工程师必须对承包人填写的分项工程质量检验评定表进行审核。
  ●专业监理工程师应审核分项工程质量检验评定表包含的“基本要求、实测项目、外观鉴定、质保资料”四个部分的填写是否完全，实测数据或评价是否与实际情况相符，评定结果是否满足了质量检验评定标准的各项规定，得分与扣分是否准确无误，在此基础上，对分项工程进行全面评定，得出最后的得分。
  三、　分项工程质量保证资料的审核报告
  每个分项工程完工后，监理组的专业监理工程师必须对该分项工程的所有质量保证资料进行审核，并提交审核报告。
  如果在分项工程尚未全面完成的情况下办理中间计量与支付，则截止办理中间计量之日的所有质量保证资料也必须组卷，经专业监理工程师审核，并提交中间审核报告。
  审核报告包括以下内容：
  ●　　截止提交报告之日，已经完成的分项工程或工序；
  ●　　各分项工程的质量保证资料的组成情况；
  ●　　各部分质量保证资料的审核情况；
  ●　　审查不合格处理记录的情况；
  ●　　　审查后对各分项工程质量保证资料是否完整、能否同意给予支付提出同意与否的书面意见。
  ●　　签署个人署名和时间。
  ●　　报告一式四份，监理组、监理部、业主、承包人各一份。
  监理部在审核某分项工程质量保证资料之前，首先审查监理组提交的质量保证资料审核报告，在此基础上进行审查。
  四、　分项工程质量保证资料的组卷要求
  ●分项工程质量保证资料组卷顺序
  1、分项工程质量检验评定表
  2、分项工程各实测项目的数据汇总统计评定表
  3、分项工程开工报告及附件
  施工组织设计（方案）报审表（如果有）；
  施工放样报验单；
  4、检验申请批复单；
  5、工序检测记录表（按工序发生的时间顺序依次组卷，包括工序过程中的试验检测记录）；
  6、中间交工证书；
  7、竣工图纸
  以上资料由承包人负责组卷。
  ●单独组卷的资料
  1、材料报验单；
  2、设备报验单；
  3、原材料试验检测报告（按原材料种类分类，以时间先后顺序组卷）；
  　 以上资料由承包人负责组卷。
  ●　　分项工程质量保证资料审核报告。
  监理组专业监理工程师负责填写，随承包人质量保证资料一同上报监理部。
  五、　其他要求
  1、分项工程完成后（如果涉及砼强度，则需等待砼强度达到规定龄期），应在一周之内完成分项工程质量保证资料的组卷和报审工作；如果按工序申请中间计量和支付，则至截止日的质量保证资料必须按上述要求进行组卷报审。
  2、工序检测记录和试验检测记录在中间实施过程中随签字进行审核；
  3、　工序检测记录和试验记录不得随意涂改，如修改，必须有监理工程师的认可并有签字和明确意见，任何未经监理工程师同意进行的修改无效，不予认可；
  4、分项工程完成后，监理组必须上报相应的分项工程质量保证资料审核报告，作为中间支付申请的组成部分；
  5、分项工程全部完成后，必须以分项工程的完整组卷资料申请中间支付。
  六、附件
  1、分项工程质量保证资料审核报告
  2、分项工程质量保证资料组卷清单
  　 组卷顺序按第四部分的规定。